Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.457,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.925,40 |
| MAR | R$ 50.101,69 |
| ABR | R$ 33.277,56 |
| MAI | R$ 48.080,36 |
| JUN | R$ 31.431,71 |
| JUL | R$ 41.753,07 |
| AGO | R$ 43.373,10 |
| SET | R$ 24.205,42 |
| OUT | R$ 62.205,13 |
| NOV | R$ 62.094,42 |
| DEZ | R$ 49.780,25 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 99,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 370,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 343,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 236,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 444,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 919,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 357,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Combustíveis | ROL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA014.130.830/0010-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 158,94Glosa de R$ 3,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | SUELI TEREZINHA DE MORAIS ALMEIDA***.948.396-** | R$ 6.993,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,47 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 96,00 | — |
| 30/03/2024 | Combustíveis | POSTO SERENA COLIBRI LTDA468.998.320/0019-2 | R$ 212,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2024 | Combustíveis | POSTO ARAPONGA LTDA200.931.670/0015-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Imagem Editora Gráfica Eireli092.645.550/0011-5 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Combustíveis | POSTO MG 10 LTDA010.293.610/0012-3 | R$ 371,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 6.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |