Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.457,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.925,40 |
| MAR | R$ 50.101,69 |
| ABR | R$ 33.277,56 |
| MAI | R$ 48.080,36 |
| JUN | R$ 31.431,71 |
| JUL | R$ 41.753,07 |
| AGO | R$ 43.373,10 |
| SET | R$ 24.205,42 |
| OUT | R$ 62.205,13 |
| NOV | R$ 62.094,42 |
| DEZ | R$ 49.780,25 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | Combustíveis | POSTO TROPICO LTDA207.572.820/0018-3 | R$ 215,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VERONA LTDA009.111.110/0015-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/BSB | R$ 26,89 | — |
| 08/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | INNOVARE263.190.170/0010-8 | R$ 140,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/CNF | R$ 1.347,21 | — |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 314,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 99,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 370,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 343,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 936,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 236,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 444,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | POSTO SERENA COLIBRI LTDA468.998.320/0019-2 | R$ 181,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | Novo Posto Fernão Dias Ltda272.913.140/0014-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 919,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTÁXI-BH252.989.690/0011-1 | R$ 140,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTÁXI-BH252.989.690/0011-1 | R$ 140,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL SA025.581.570/0016-2 | R$ 248,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | PETROLEO MONTES CLAROS LTDA.045.882.910/0013-1 | R$ 279,98 | Nota (PDF) ↗ |