Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.457,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.925,40 |
| MAR | R$ 50.101,69 |
| ABR | R$ 33.277,56 |
| MAI | R$ 48.080,36 |
| JUN | R$ 31.431,71 |
| JUL | R$ 41.753,07 |
| AGO | R$ 43.373,10 |
| SET | R$ 24.205,42 |
| OUT | R$ 62.205,13 |
| NOV | R$ 62.094,42 |
| DEZ | R$ 49.780,25 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | Combustíveis | RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA022.568.780/0011-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Hospedagem | DIVINI'S LTDA053.305.800/0010-7 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Hospedagem | DIVINI'S LTDA053.305.800/0010-7 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 131,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | J MENDES DE AQUINO & CIA. LTDA - EPP429.786.680/0015-8 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/CNF | R$ 882,41 | — |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/CNF | R$ 641,41 | — |
| 13/06/2024 | Combustíveis | CCC GAS VEICULAR LTDA - EPP042.937.270/0016-5 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Combustíveis | POSTO TROPICO LTDA207.572.820/0018-3 | R$ 261,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | POSTO TÚNEL LTDA081.608.340/0017-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTÁXI-BH252.989.690/0011-1 | R$ 170,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTÁXI-BH252.989.690/0011-1 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTÁXI-BH252.989.690/0011-1 | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Combustíveis | POSTO BRUNATA LTDA663.335.010/0010-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 314,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 99,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 370,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 343,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 936,82 | Recibo (PDF) ↗ |