Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.457,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.925,40 |
| MAR | R$ 50.101,69 |
| ABR | R$ 33.277,56 |
| MAI | R$ 48.080,36 |
| JUN | R$ 31.431,71 |
| JUL | R$ 41.753,07 |
| AGO | R$ 43.373,10 |
| SET | R$ 24.205,42 |
| OUT | R$ 62.205,13 |
| NOV | R$ 62.094,42 |
| DEZ | R$ 49.780,25 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 157,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,50 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 96,00 | — |
| 31/01/2024 | Combustíveis | POSTO CATALÃO LTDA071.159.700/0018-1 | R$ 115,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 6.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Manutenção de escritório | SUELI TEREZINHA DE MORAIS ALMEIDA***.948.396-** | R$ 6.993,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/01/2024 | Combustíveis | POSTO WAP CRISTIANO MACHADO LTDA221.436.690/0017-5 | R$ 165,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 332,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Manutenção de escritório | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 309,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 72,12Glosa de R$ 1,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 387,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Combustíveis | SANTA LUZIA COMBUSTÍVEIS LTDA271.399.940/0018-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Aqui Ltda507.221.320/0010-3 | R$ 207,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Combustíveis | JKV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA115.127.640/0018-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · UDI/CNF | R$ 1.833,79 | — |
| 09/01/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/UDI | R$ 1.381,30 | — |
| 09/01/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 114,46Glosa de R$ 5,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/01/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 314,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/01/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |