Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 23.457,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.925,40 |
| MAR | R$ 50.101,69 |
| ABR | R$ 33.277,56 |
| MAI | R$ 48.080,36 |
| JUN | R$ 31.431,71 |
| JUL | R$ 41.753,07 |
| AGO | R$ 43.373,10 |
| SET | R$ 24.205,42 |
| OUT | R$ 62.205,13 |
| NOV | R$ 62.094,42 |
| DEZ | R$ 49.780,25 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | Combustíveis | São Luís Combustíveis Ltda.412.146.990/0017-0 | R$ 249,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Combustíveis | POSTO ANTUNES LTDA015.530.730/0017-3 | R$ 308,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Combustíveis | ARAUJO COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA047.758.500/0011-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 919,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TIGRÃO MANHMAÇU LTDA265.529.090/0014-6 | R$ 227,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Combustíveis | POSTO BRUNATA LTDA663.335.010/0010-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Manutenção de escritório | OI S.A.765.357.640/3315-7 | R$ 126,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 279,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 314,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 343,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | São Luís Combustíveis Ltda.412.146.990/0017-0 | R$ 322,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | POSTO CACHOEIRINHA LTDA.041.684.470/0012-5 | R$ 153,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.896,29Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Advance Transporte Táxi Executivo551.803.290/0017-3 | R$ 140,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 375,21 | Nota (PDF) ↗ |