Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.134,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.943,01 |
| MAR | R$ 36.955,92 |
| ABR | R$ 55.900,62 |
| MAI | R$ 41.347,12 |
| JUN | R$ 63.694,94 |
| JUL | R$ 42.977,26 |
| AGO | R$ 33.137,39 |
| SET | R$ 39.080,21 |
| OUT | R$ 60.667,62 |
| NOV | R$ 32.349,65 |
| DEZ | R$ 28.567,38 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
569 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS VALADARES LTDA084.094.380/0013-0 | R$ 247,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,57 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AMIGOS193.639.510/0015-3 | R$ 262,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · VAG/CNF | R$ 826,73 | — |
| 27/05/2025 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 39,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 299,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.039,36Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2025 | Combustíveis | Novo Posto Fernão Dias Ltda272.913.140/0014-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Combustíveis | PRODUCAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA042.465.890/0016-3 | R$ 209,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Manutenção de escritório | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 169,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | POSTO ESPLANADA037.421.410/0017-8 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 485,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS VALADARES LTDA084.094.380/0013-0 | R$ 158,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 129,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/CGH | R$ 1.530,69 | — |
| 21/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |