Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.134,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.943,01 |
| MAR | R$ 36.955,92 |
| ABR | R$ 55.900,62 |
| MAI | R$ 41.347,12 |
| JUN | R$ 63.694,94 |
| JUL | R$ 42.977,26 |
| AGO | R$ 33.137,39 |
| SET | R$ 39.080,21 |
| OUT | R$ 60.667,62 |
| NOV | R$ 32.349,65 |
| DEZ | R$ 28.567,38 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
569 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 299,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 536,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 58,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 129,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Combustíveis | POSTO SERENA COLIBRI LTDA468.998.320/0019-2 | R$ 215,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 185,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 596,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 525,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/CNF | R$ 769,10 | — |
| 13/06/2025 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 401,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | Posto Panpulha Ltda589.720.970/0018-4 | R$ 309,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Manutenção de escritório | ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA GA171.834.840/0031-6 | R$ 43,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CGH/CNF | R$ 401,00 | — |
| 12/06/2025 | Combustíveis | POSTO TÚNEL LTDA081.608.340/0017-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · MOC/CNF | R$ 991,92 | — |
| 10/06/2025 | Assinatura de publicações | SEMPRE EDITORA LTDA.261.985.150/0048-4 | R$ 2.334,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/MOC | R$ 1.048,51 | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/GVR | R$ 1.263,87 | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · GVR/CNF | R$ 1.228,27 | — |