Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.134,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.943,01 |
| MAR | R$ 36.955,92 |
| ABR | R$ 55.900,62 |
| MAI | R$ 41.347,12 |
| JUN | R$ 63.694,94 |
| JUL | R$ 42.977,26 |
| AGO | R$ 33.137,39 |
| SET | R$ 39.080,21 |
| OUT | R$ 60.667,62 |
| NOV | R$ 32.349,65 |
| DEZ | R$ 28.567,38 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
569 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 444,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,64 | — |
| 30/06/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/06/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Combustíveis | POSTO ANTUNES LTDA015.530.730/0017-3 | R$ 242,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | SUELI TEREZINHA DE MORAIS ALMEIDA***.948.396-** | R$ 8.499,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2025 | Hospedagem | LAVRAS APART-HOTEL LTDA071.383.590/0017-9 | R$ 507,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2025 | Combustíveis | POSTO VILA ZEUS LTDA479.413.910/0010-2 | R$ 121,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2025 | Combustíveis | organizações Sartori LTDA031.747.420/0012-1 | R$ 131,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2025 | Combustíveis | LB COMERCIO DE PETROLEO EIRELI278.375.910/0010-2 | R$ 206,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2025 | Combustíveis | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA455.439.150/2762-4 | R$ 203,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Imagem Editora Gráfica Eireli092.645.550/0011-5 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | Vif Comercio e Combustiveis ltda242.898.950/0019-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | POSTO PTB LTDA - ME652.987.470/0011-3 | R$ 208,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA393.468.610/3511-9 | R$ 329,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 252,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 962,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 39,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 169,85 | Nota (PDF) ↗ |