Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.134,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.943,01 |
| MAR | R$ 36.955,92 |
| ABR | R$ 55.900,62 |
| MAI | R$ 41.347,12 |
| JUN | R$ 63.694,94 |
| JUL | R$ 42.977,26 |
| AGO | R$ 33.137,39 |
| SET | R$ 39.080,21 |
| OUT | R$ 60.667,62 |
| NOV | R$ 32.349,65 |
| DEZ | R$ 28.567,38 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
569 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/BSB | R$ 334,90 | — |
| 16/03/2025 | Hospedagem | SILVIO RODRIGUES DA CUNHA - EIRELI266.569.130/0015-4 | R$ 275,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Combustíveis | POSTO ANTUNES LTDA015.530.730/0017-3 | R$ 296,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Hospedagem | ANGELA MARIA GOMES DA S. FREITAS E CIA LT034.951.090/0013-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Hospedagem | ANGELA MARIA GOMES DA S. FREITAS E CIA LT034.951.090/0013-5 | R$ 168,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Combustíveis | Posto de Combustiveis São João187.457.490/0012-3 | R$ 253,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GARIMPO YPE LTDA305.656.510/0019-0 | R$ 242,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 962,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/CNF | R$ 45,77 | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/CNF | R$ 214,85 | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/BSB | R$ 255,80 | — |
| 12/03/2025 | Combustíveis | Rede Santana Combustiveis BH ltda490.525.990/0010-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · UDI/CNF | R$ 1.287,86 | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/UDI | R$ 1.755,54 | — |
| 11/03/2025 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 375,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | Posto de Combustiveis São João187.457.490/0012-3 | R$ 289,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS ALTURAS LTDA258.653.120/0019-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS VALADARES LTDA084.094.380/0013-0 | R$ 236,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 279,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 499,00 | Recibo (PDF) ↗ |