Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.134,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.943,01 |
| MAR | R$ 36.955,92 |
| ABR | R$ 55.900,62 |
| MAI | R$ 41.347,12 |
| JUN | R$ 63.694,94 |
| JUL | R$ 42.977,26 |
| AGO | R$ 33.137,39 |
| SET | R$ 39.080,21 |
| OUT | R$ 60.667,62 |
| NOV | R$ 32.349,65 |
| DEZ | R$ 28.567,38 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
569 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | Combustíveis | Posto Leste Ltda _ Me040.389.960/0018-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Combustíveis | POSTO ANTUNES LTDA015.530.730/0017-3 | R$ 290,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Combustíveis | Marcondes Gilcelio Braha r Cia Ltda399.042.070/0012-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 77,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS VALADARES LTDA084.094.380/0013-0 | R$ 204,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 35,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 299,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Manutenção de escritório | OI MOVEL S.A.534.205.640/0103-0 | R$ 138,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 747,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Manutenção de escritório | SUELI TEREZINHA DE MORAIS ALMEIDA***.948.396-** | R$ 7.833,00Glosa de R$ 0,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 129,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · MOC/CNF | R$ 584,57 | — |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/MOC | R$ 579,59 | — |
| 19/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.926,92Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.926,92Crédito | — |
| 19/03/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/POA | R$ 81,00 | — |
| 19/03/2025 | Combustíveis | POSTO TROPICO LTDA207.572.820/0018-3 | R$ 196,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Combustíveis | São Luís Combustíveis Ltda.412.146.990/0017-0 | R$ 294,84 | Nota (PDF) ↗ |