Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.134,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.943,01 |
| MAR | R$ 36.955,92 |
| ABR | R$ 55.900,62 |
| MAI | R$ 41.347,12 |
| JUN | R$ 63.694,94 |
| JUL | R$ 42.977,26 |
| AGO | R$ 33.137,39 |
| SET | R$ 39.080,21 |
| OUT | R$ 60.667,62 |
| NOV | R$ 32.349,65 |
| DEZ | R$ 28.567,38 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
569 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Combustíveis | Posto Camila Ltda215.684.460/0019-7 | R$ 212,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 666,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VILA PETRO LTDA086.781.350/0011-2 | R$ 205,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 129,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Combustíveis | POSTO CLEARGEL LTDA642.262.850/0016-6 | R$ 167,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/BSB | R$ 290,84 | — |
| 19/11/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 972,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | Posto Panpulha Ltda589.720.970/0018-4 | R$ 257,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Combustíveis | POSTO DELTA ITAUNA LTDA174.627.140/0011-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Combustíveis | Posto & Hotel Gira-Sol LTDA033.672.230/0018-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2025 | Combustíveis | POSTO SERENA COLIBRI LTDA468.998.320/0019-2 | R$ 171,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2025 | Combustíveis | Posto gabi ltda195.757.010/0018-7 | R$ 145,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 401,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | POSTO ESTANCIA REAL LTDA141.415.820/0013-0 | R$ 250,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 429,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 279,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 499,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 314,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 99,48 | Recibo (PDF) ↗ |