Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.134,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.943,01 |
| MAR | R$ 36.955,92 |
| ABR | R$ 55.900,62 |
| MAI | R$ 41.347,12 |
| JUN | R$ 63.694,94 |
| JUL | R$ 42.977,26 |
| AGO | R$ 33.137,39 |
| SET | R$ 39.080,21 |
| OUT | R$ 60.667,62 |
| NOV | R$ 32.349,65 |
| DEZ | R$ 28.567,38 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
569 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 370,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 343,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 936,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 263,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 444,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | POSTO PIRAJA LTDA171.857.600/0011-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | Comercial De Petroleo Vilarinho ltda265.887.770/0010-2 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 258,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 119,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/UBA | R$ 390,46 | — |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · UBA/CNF | R$ 393,57 | — |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | SUELI TEREZINHA DE MORAIS ALMEIDA***.948.396-** | R$ 8.499,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Imagem Editora Gráfica Eireli092.645.550/0011-5 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/CNF | R$ 1.786,70 | — |
| 28/10/2025 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 39,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 299,65 | Nota (PDF) ↗ |