Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 29.201,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.341,63 |
| MAR | R$ 67.970,71 |
| ABR | R$ 45.541,45 |
| MAI | R$ 40.951,64 |
| JUN | R$ 46.094,02 |
| JUL | R$ 33.876,32 |
| AGO | R$ 9.101,16 |
| SET | R$ 9.455,25 |
| OUT | R$ 2.914,69 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
387 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/BSB | R$ 788,05 | — |
| 20/05/2026 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/BSB | R$ 862,27 | — |
| 20/05/2026 | Combustíveis | REDE SANTANA COMBUSTIVEIS BH I LTDA490.525.990/0028-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | POSTO GABI LTDA195.757.010/0018-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | DUODRIVE 2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA550.774.110/0017-7 | R$ 241,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Combustíveis | POSTO SERENA COLIBRI LTDA468.998.320/0019-2 | R$ 232,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | POSTO PAMPULHA LTDA589.720.970/0018-4 | R$ 280,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Combustíveis | REDE SANTANA COMBUSTIVEIS BH I LTDA490.525.990/0010-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 268,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 130,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA187.457.490/0012-3 | R$ 305,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Segurança | EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA020.597.530/0010-6 | R$ 401,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | REDE SANTANA COMBUSTIVEIS BH I LTDA490.525.990/0010-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | POSTO GABI LTDA195.757.010/0018-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | POSTO GABI LTDA195.757.010/0018-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS ALTURAS LTDA258.653.120/0019-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Combustíveis | POSTO TREVINHO LTDA199.913.550/0011-8 | R$ 220,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 429,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 279,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 499,00 | Recibo (PDF) ↗ |