Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.201,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.892,57 |
| MAR | R$ 57.764,80 |
| ABR | R$ 35.746,25 |
| MAI | R$ 38.080,83 |
| JUN | R$ 45.377,73 |
| JUL | R$ 33.876,32 |
| AGO | R$ 5.370,23 |
| SET | R$ 3.941,02 |
| OUT | R$ 2.233,55 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
335 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 268,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 130,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA187.457.490/0012-3 | R$ 305,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Segurança | EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA020.597.530/0010-6 | R$ 401,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | REDE SANTANA COMBUSTIVEIS BH I LTDA490.525.990/0010-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | POSTO GABI LTDA195.757.010/0018-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | POSTO GABI LTDA195.757.010/0018-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS ALTURAS LTDA258.653.120/0019-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Combustíveis | POSTO TREVINHO LTDA199.913.550/0011-8 | R$ 220,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 429,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 279,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 499,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 314,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 99,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 370,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 343,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 936,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 263,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 444,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA LTDA004.169.670/0015-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |