Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.201,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.341,63 |
| MAR | R$ 67.970,71 |
| ABR | R$ 45.541,45 |
| MAI | R$ 40.951,64 |
| JUN | R$ 46.094,02 |
| JUL | R$ 33.876,32 |
| AGO | R$ 9.101,16 |
| SET | R$ 9.455,25 |
| OUT | R$ 2.914,69 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
387 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Segurança | EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA020.597.530/0010-6 | R$ 424,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 551,60Glosa de R$ 9,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Combustíveis | POSTO XAVANTE CAICARA LTDA426.087.160/0011-6 | R$ 180,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Combustíveis | ECO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA001.940.320/0025-6 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CGH/CNF | R$ 344,04 | — |
| 08/06/2026 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CGH/CNF | R$ 344,04 | — |
| 08/06/2026 | Hospedagem | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.025.849.240/0312-3 | R$ 455,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Hospedagem | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.025.849.240/0312-3 | R$ 911,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Combustíveis | POSTO ESTACAO BH LTDA201.736.830/0019-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 263,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 279,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 499,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 314,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 99,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 370,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 343,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 936,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 263,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 444,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 429,00 | Recibo (PDF) ↗ |