Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.201,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.341,63 |
| MAR | R$ 67.970,71 |
| ABR | R$ 45.541,45 |
| MAI | R$ 40.951,64 |
| JUN | R$ 46.094,02 |
| JUL | R$ 33.876,32 |
| AGO | R$ 9.101,16 |
| SET | R$ 9.455,25 |
| OUT | R$ 2.914,69 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
387 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Combustíveis | COMERCIAL DE PETROLEO VILARINHO LTDA265.887.770/0010-2 | R$ 145,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASIL 2000 LTDA031.856.780/0018-4 | R$ 195,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Combustíveis | POSTO PAI NOSSO LTDA487.656.760/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Combustíveis | DUODRIVE 2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA550.774.110/0017-7 | R$ 171,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Combustíveis | POSTO OLARIA LTDA188.641.470/0019-5 | R$ 207,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PONTAL LTDA285.861.080/0012-7 | R$ 241,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | POSTO CARMENIA S.A035.677.390/0017-8 | R$ 157,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 361,03Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2026 | Combustíveis | GNV SETE BELO LTDA043.995.440/0012-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | JH COMPUTADORES LTDA022.568.820/0018-6 | R$ 444,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 419,37Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS ALTURAS LTDA258.653.120/0019-9 | R$ 270,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Combustíveis | POSTO TROPICO LTDA207.572.820/0018-3 | R$ 173,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Combustíveis | POSTO PAMPULHA LTDA589.720.970/0018-4 | R$ 254,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO XANATAM LTDA238.988.690/0010-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | SUELI TEREZINHA DE MORAIS ALMEIDA***.948.396-** | R$ 9.349,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | JH COMPUTADORES LTDA022.568.820/0018-6 | R$ 429,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | JH COMPUTADORES LTDA022.568.820/0018-6 | R$ 279,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | JH COMPUTADORES LTDA022.568.820/0018-6 | R$ 499,00 | Recibo (PDF) ↗ |