Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 29.201,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.341,63 |
| MAR | R$ 67.970,71 |
| ABR | R$ 45.541,45 |
| MAI | R$ 40.951,64 |
| JUN | R$ 46.094,02 |
| JUL | R$ 33.876,32 |
| AGO | R$ 9.101,16 |
| SET | R$ 9.455,25 |
| OUT | R$ 2.914,69 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
387 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 263,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 270,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Manutenção de escritório | SUELI TEREZINHA DE MORAIS ALMEIDA***.948.396-** | R$ 8.499,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 91,43 | — |
| 28/02/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 114,08 | — |
| 28/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO IRMAOS MARQUES LTDA111.546.680/0010-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2026 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/MOC | R$ 144,97 | — |
| 25/02/2026 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · MOC/CNF | R$ 1.092,29 | — |
| 25/02/2026 | Combustíveis | DUODRIVE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA550.774.110/0017-7 | R$ 225,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2026 | Combustíveis | DUODRIVE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA550.774.110/0017-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2026 | Combustíveis | Comercial De Petroleo Vilarinho ltda265.887.770/0010-2 | R$ 186,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2026 | Manutenção de escritório | Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda432.838.110/0929-7 | R$ 742,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2026 | Combustíveis | Posto Cristo Rei Lda035.893.790/0010-5 | R$ 192,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2026 | Combustíveis | POSTO ESPLANADA037.421.410/0017-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Combustíveis | Posto gabi ltda195.757.010/0018-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 406,76 | Nota (PDF) ↗ |