Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 29.201,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.341,63 |
| MAR | R$ 67.970,71 |
| ABR | R$ 45.541,45 |
| MAI | R$ 40.951,64 |
| JUN | R$ 46.094,02 |
| JUL | R$ 33.876,32 |
| AGO | R$ 9.101,16 |
| SET | R$ 9.455,25 |
| OUT | R$ 2.914,69 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
387 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | Combustíveis | POSTO PICA PAU LTDA866.751.050/0016-6 | R$ 198,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Combustíveis | A P MAGALHÃES & CIA LTDA210.275.370/0097-2 | R$ 221,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2026 | Combustíveis | Comercial De Petroleo Vilarinho ltda265.887.770/0010-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO LS SANTOS DUMONT LTDA347.760.920/0011-8 | R$ 219,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2026 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/BSB | R$ 584,46 | — |
| 12/02/2026 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/CNF | R$ 738,39 | — |
| 09/02/2026 | Combustíveis | Posto Pampulha Ltda589.720.970/0018-4 | R$ 269,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 429,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 370,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Combustíveis | Eco Empreendimentos Comerciais LTDA001.940.320/0025-6 | R$ 150,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Combustíveis | COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO SALES LTDA054.186.190/0463-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 798,97Glosa de R$ 206,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · GVR/CNF | R$ 942,49 | — |
| 05/02/2026 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/GVR | R$ 946,46 | — |
| 05/02/2026 | Telefonia | Telefônica Brasil S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 258,00 | — |
| 05/02/2026 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 130,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DEL-REY LTDA429.461.290/0048-0 | R$ 241,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Hospedagem | HOTEL PANORAMA LTDA180.710.500/0012-5 | R$ 638,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Correios | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS309.298.220/0070-8 | R$ 40,40 | Recibo (PDF) ↗ |