Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.201,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.892,57 |
| MAR | R$ 57.764,80 |
| ABR | R$ 35.746,25 |
| MAI | R$ 38.080,83 |
| JUN | R$ 45.377,73 |
| JUL | R$ 33.876,32 |
| AGO | R$ 5.370,23 |
| SET | R$ 3.941,02 |
| OUT | R$ 2.233,55 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
335 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 299,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Advance Transporte Táxi Executivo551.803.290/0017-3 | R$ 320,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2026 | Combustíveis | POSTO SUPREMO LTDA027.381.000/0014-5 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Combustíveis | POSTO TIC TAC MG 010 LTDA022.292.930/0010-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Combustíveis | NOVASOC COMERCIAL LTDA031.397.610/0445-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Combustíveis | Novo Posto Fernão Dias Ltda272.913.140/0014-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Combustíveis | Eco Empreendimentos Comerciais LTDA001.940.320/0025-6 | R$ 227,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 99,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 444,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 499,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Manutenção de escritório | JH Computadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 936,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Combustíveis | POSTO LESTE OESTE LTDA207.775.040/0012-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Combustíveis | FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA043.735.460/0014-9 | R$ 183,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMB. PRIMAVERA LTDA076.601.300/0010-8 | R$ 514,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Combustíveis | Rede Santana Combustiveis BH ltda490.525.990/0010-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Combustíveis | DUODRIVE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA550.774.110/0017-7 | R$ 217,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 1.005,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 406,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VALE LTDA023.695.250/0012-4 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 68,19 | Nota (PDF) ↗ |