Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.983,70 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.619,10 |
| MAR | R$ 29.422,77 |
| ABR | R$ 37.938,52 |
| MAI | R$ 51.181,16 |
| JUN | R$ 69.505,25 |
| JUL | R$ 42.764,00 |
| AGO | R$ 38.665,81 |
| SET | R$ 40.413,16 |
| OUT | R$ 57.434,52 |
| NOV | R$ 37.258,35 |
| DEZ | R$ 44.663,49 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
504 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2024 | Combustíveis | auto posto bombonato ltda966.403.620/0011-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,37 | — |
| 31/05/2024 | Combustíveis | Auto Posto Bombonato LTDA966.403.620/0011-6 | R$ 149,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 229,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Hospedagem | HOTEL ALOFT000.000.000/0001-0 | R$ 1.082,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | POSTO AEROPORTO DE RIBEIRAO PRETO LTDA267.511.550/0015-3 | R$ 246,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Alimentação | El Fogon000.000.000/0001-0 | R$ 209,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RSE - RICO SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA475.441.590/0013-0 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Alimentação | RESTAURANTE GARCIA AETATIS000.000.000/0001-0 | R$ 268,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Combustíveis | estrutura auto posto ltda350.502.760/0016-9 | R$ 136,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | auto posto bombonato ltda966.403.620/0011-6 | R$ 209,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | POSTO Z+Z SAO MIGUEL ARCANJO LTDA423.722.330/0016-5 | R$ 135,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 41,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTORIL DE SERTAOZINHO LTDA262.016.010/0015-6 | R$ 146,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | auto posto bombonato ltda966.403.620/0011-6 | R$ 136,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 218,00Glosa de R$ 3,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Hospedagem | HOTEL NOSSA SENHORA DO CARMO510.659.930/0011-0 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |