Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.136,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.755,42 |
| MAR | R$ 42.661,92 |
| ABR | R$ 54.168,34 |
| MAI | R$ 53.865,21 |
| JUN | R$ 45.118,34 |
| JUL | R$ 43.631,41 |
| AGO | R$ 49.496,93 |
| SET | R$ 45.954,33 |
| OUT | R$ 44.583,54 |
| NOV | R$ 1.611,44 |
| DEZ | R$ 27.875,42 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
531 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Combustíveis | auto posto bombonato ltda966.403.620/0011-6 | R$ 263,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Alimentação | RESTAURANT GARCIA000.000.000/0001-0 | R$ 291,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Alimentação | GF4 PARTICIPACOES LTDA276.801.400/0258-1 | R$ 30,00Glosa de R$ 3,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Combustíveis | auto posto bombonato ltda966.403.620/0011-6 | R$ 207,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.818,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 5.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | auto posto bombonato ltda966.403.620/0011-6 | R$ 308,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,68Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.556,40Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.598,18Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2025 | Combustíveis | O IMPERADOR 333 AUTO POSTO LTDA039.579.480/0012-8 | R$ 182,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | auto posto bombonato ltda966.403.620/0011-6 | R$ 190,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE DO SOL II LTDA180.432.130/0016-6 | R$ 157,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,62 | — |
| 30/04/2025 | Alimentação | RESTAURANTE E LANCHONETE RODEIO NUPORANGA LTDA531.225.410/0015-9 | R$ 101,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA540.402.740/0013-3 | R$ 269,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CENTRAL DE BARRINHA EIRELI211.920.020/0010-8 | R$ 118,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Combustíveis | auto posto bombonato ltda966.403.620/0011-6 | R$ 182,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | AGROLANA AGRONEGÓCIOS133.546.190/0014-6 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 245,55Compra pela Câmara | — |