Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.136,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.755,42 |
| MAR | R$ 42.661,92 |
| ABR | R$ 54.168,34 |
| MAI | R$ 53.865,21 |
| JUN | R$ 45.118,34 |
| JUL | R$ 43.631,41 |
| AGO | R$ 49.496,93 |
| SET | R$ 45.954,33 |
| OUT | R$ 44.583,54 |
| NOV | R$ 1.611,44 |
| DEZ | R$ 27.875,42 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
531 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | Combustíveis | poso de serviços união de matão181.374.510/0013-0 | R$ 316,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | GHANDI SECAF & CIA LTDA453.631.730/0010-2 | R$ 299,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Alimentação | D R LOJA DE CONVENIENCIA LTDA229.179.190/0018-7 | R$ 31,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | PAULO CESAR SEREJO MARTINELLI EIRELI176.309.670/0015-0 | R$ 270,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Alimentação | GRILLER CHURRASCARIA E CONVENIENCIA LTDA576.496.170/0015-0 | R$ 25,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Alimentação | ALONSO SPACO DOCE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA026.118.910/0014-8 | R$ 127,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | auto posto bombonato ltda966.403.620/0011-6 | R$ 190,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 146,77Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 219,40Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Alimentação | GIRAVEN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E241.119.530/0019-5 | R$ 70,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | auto posto bombonato ltda966.403.620/0011-6 | R$ 202,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Hospedagem | HOTEL ALOFT000.000.000/0001-0 | R$ 1.258,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | AVELINO DE OLIVEIRA BOIÇA075.487.360/0014-8 | R$ 203,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | auto posto bombonato ltda966.403.620/0011-6 | R$ 135,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | auto posto bombonato ltda966.403.620/0011-6 | R$ 193,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BARAO DE ARARAS LT540.523.520/0011-0 | R$ 194,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Alimentação | EL FOGON000.000.000/0001-0 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | GHANDI SECAF & CIA LTDA453.631.730/0010-2 | R$ 200,43 | Nota (PDF) ↗ |