Deputado federal · PSD · AL
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 3.755,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.047,93 |
| MAR | R$ 51.391,02 |
| ABR | R$ 47.152,49 |
| MAI | R$ 49.547,29 |
| JUN | R$ 37.503,78 |
| JUL | R$ 41.242,66 |
| AGO | R$ 42.288,61 |
| SET | R$ 48.132,86 |
| OUT | R$ 52.188,12 |
| NOV | R$ 55.915,29 |
| DEZ | R$ 61.155,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AL); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
302 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEICULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA - EPP051.324.920/0019-2 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEICULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA - EPP051.324.920/0019-2 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | MAJH COM. DE COMBUST. E DERIV DE PETRO.LTDA EPP088.868.850/0018-0 | R$ 305,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.823,29Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MILLENIUM LTDA050.722.320/0017-9 | R$ 1.488,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CLEAN CAR LTDA034.967.430/0019-2 | R$ 3.000,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,26Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2023 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Manutenção de escritório | Três Marias Agropecuária e eventos Eireli-EPP223.432.870/0019-5 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,90Glosa de R$ 174,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.362,02Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.719,11Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,29Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0237-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Combustíveis | POSTO BOULANGERIE LTDA004.402.390/0018-2 | R$ 310,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | João Carlos da Rocha Cavalcanti Eireli195.867.770/0010-8 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Telefonia | Telefonica Brasil SA025.581.570/0121-5 | R$ 311,75 | Nota (PDF) ↗ |