Deputado federal · PSD · AL
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 3.755,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.047,93 |
| MAR | R$ 51.391,02 |
| ABR | R$ 47.152,49 |
| MAI | R$ 49.547,29 |
| JUN | R$ 37.503,78 |
| JUL | R$ 41.242,66 |
| AGO | R$ 42.288,61 |
| SET | R$ 48.132,86 |
| OUT | R$ 52.188,12 |
| NOV | R$ 55.915,29 |
| DEZ | R$ 61.155,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AL); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
302 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | Locação de veículos | RVM LOCACAO E SERVICOS LTDA036.311.480/0011-2 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Locação de veículos | RVM LOCACAO E SERVICOS LTDA036.311.480/0011-2 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MILLENIUM LTDA050.722.320/0017-9 | R$ 2.970,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CLEAN CAR LTDA034.967.430/0019-2 | R$ 1.900,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA380.760.890/0014-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | JOAO CARLOS DA ROCHA CAVALCANTI LTDA195.867.770/0010-8 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2023 | Manutenção de escritório | TRES MARIAS AGROPECUARIA E EVENTOS LTDA223.432.870/0019-5 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2023 | Alimentação | TMCB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA359.649.010/0018-8 | R$ 51,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0237-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.074,29Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 438,56Crédito | — |
| 21/03/2023 | Alimentação | TMCB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA359.649.010/0018-8 | R$ 51,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Alimentação | RCPK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA409.682.040/0013-5 | R$ 27,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 299,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.609,37Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2023 | Alimentação | MD & F BRASILIA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT270.706.310/0013-3 | R$ 43,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |