Deputado federal · PSD · AL
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.758,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.614,22 |
| MAR | R$ 49.090,63 |
| ABR | R$ 38.750,56 |
| MAI | R$ 41.176,76 |
| JUN | R$ 42.975,71 |
| JUL | R$ 41.926,35 |
| AGO | R$ 40.019,53 |
| SET | R$ 43.124,67 |
| OUT | R$ 31.651,37 |
| NOV | R$ 41.584,76 |
| DEZ | R$ 89.652,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AL); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
375 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | Combustíveis | MAXI POSTO ECOLOGICO LTDA038.532.410/0017-1 | R$ 409,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | POSTO PIRAMIDE LTDA169.202.930/0016-5 | R$ 341,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS122.720.840/0010-0 | R$ 144,28Glosa de R$ 7,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Locação de veículos | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA051.324.920/0019-2 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Locação de veículos | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA051.324.920/0019-2 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ARAÚJO & ARAÚJO EDITORA LTDA184.435.020/0015-2 | R$ 16.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 481,12Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.147,82Crédito | — |
| 24/06/2024 | Manutenção de escritório | Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP223.432.870/0019-5 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 371,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1462-1 | R$ 204,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA071.292.190/0013-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | COX GAMA LTDA125.194.760/0011-2 | R$ 431,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA071.292.190/0013-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COMENDADOR LTDA092.805.200/0017-0 | R$ 295,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA071.292.190/0013-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Combustíveis | GMA AUTO POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME277.525.710/0013-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | CDG COMBUSTIVEIS LTDA024.880.310/0016-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0010-0 | R$ 100,01 | Nota (PDF) ↗ |