Deputado federal · PSD · AL
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.758,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.614,22 |
| MAR | R$ 49.090,63 |
| ABR | R$ 38.750,56 |
| MAI | R$ 41.176,76 |
| JUN | R$ 42.975,71 |
| JUL | R$ 41.926,35 |
| AGO | R$ 40.019,53 |
| SET | R$ 43.124,67 |
| OUT | R$ 31.651,37 |
| NOV | R$ 41.584,76 |
| DEZ | R$ 89.652,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AL); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
375 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS122.720.840/0010-0 | R$ 158,93Glosa de R$ 2,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.441,13Crédito | — |
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP223.432.870/0019-5 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.890,24Crédito | — |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 46,91Crédito | — |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.423,73Crédito | — |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.536,59Crédito | — |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.101,81Crédito | — |
| 23/10/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 135,00Glosa de R$ 252,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1462-1 | R$ 204,90Glosa de R$ 4,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MILLENIUM LTDA050.722.320/0017-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Combustíveis | COX GAMA LTDA125.194.760/0011-2 | R$ 344,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 85,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO HANNAH PRAIA LTDA123.156.360/0010-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA071.292.190/0013-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2024 | Combustíveis | MG PETRO COMBUSTIVEIS LTDA297.904.160/0021-3 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2024 | Combustíveis | COX GAMA LTDA125.194.760/0011-2 | R$ 313,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Combustíveis | COX GAMA LTDA125.194.760/0011-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |