Deputado federal · PSD · AL
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.142,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.716,79 |
| MAR | R$ 37.575,27 |
| ABR | R$ 38.568,86 |
| MAI | R$ 42.776,89 |
| JUN | R$ 38.693,98 |
| JUL | R$ 42.977,69 |
| AGO | R$ 43.103,99 |
| SET | R$ 38.179,49 |
| OUT | R$ 38.680,86 |
| NOV | R$ 40.571,22 |
| DEZ | R$ 116.888,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AL); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
36 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1462-1 | R$ 204,90Glosa de R$ 4,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS122.720.840/0010-0 | R$ 287,54Glosa de R$ 3,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Manutenção de escritório | Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP223.432.870/0019-5 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1462-1 | R$ 204,71Glosa de R$ 4,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Manutenção de escritório | Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP223.432.870/0019-5 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS122.720.840/0010-0 | R$ 182,69Glosa de R$ 19,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1462-1 | R$ 204,90Glosa de R$ 10,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Manutenção de escritório | Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP223.432.870/0019-5 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS122.720.840/0010-0 | R$ 249,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1462-1 | R$ 204,75Glosa de R$ 4,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS122.720.840/0010-0 | R$ 323,67Glosa de R$ 3,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Manutenção de escritório | Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP223.432.870/0019-5 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1462-1 | R$ 204,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS122.720.840/0010-0 | R$ 227,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Manutenção de escritório | Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP223.432.870/0019-5 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1462-1 | R$ 204,10Glosa de R$ 4,51 | Nota (PDF) ↗ |