Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · AL
| JAN | R$ 40.142,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.716,79 |
| MAR | R$ 37.575,27 |
| ABR | R$ 38.568,86 |
| MAI | R$ 42.776,89 |
| JUN | R$ 38.693,98 |
| JUL | R$ 42.977,69 |
| AGO | R$ 43.103,99 |
| SET | R$ 38.179,49 |
| OUT | R$ 38.680,86 |
| NOV | R$ 40.571,22 |
| DEZ | R$ 116.888,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AL); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
408 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 110,00Crédito | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.800,86Crédito | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.558,36Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.558,36Crédito | — |
| 26/02/2025 | Combustíveis | SEVERINO S LOPES E CIA LTDA053.314.120/0020-9 | R$ 396,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Locação de veículos | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA051.324.920/0019-2 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Locação de veículos | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA051.324.920/0019-2 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ARAÚJO & ARAÚJO EDITORA LTDA184.435.020/0015-2 | R$ 16.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS122.720.840/0010-0 | R$ 323,67Glosa de R$ 3,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Manutenção de escritório | Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP223.432.870/0019-5 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 135,00Glosa de R$ 244,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1462-1 | R$ 204,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | POSTO VIPS LTDA355.672.130/0018-4 | R$ 390,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | COX GAMA LTDA.125.194.760/0011-2 | R$ 266,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 238,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Combustíveis | FC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA454.320.490/0015-1 | R$ 250,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AMELIA ROSA LTDA126.059.870/0015-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AMELIA ROSA LTDA126.059.870/0015-7 | R$ 279,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Combustíveis | ROTA COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO 113)320.848.930/0019-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |