Deputado federal · PSD · AL
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.257,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.032,31 |
| MAR | R$ 42.523,57 |
| ABR | R$ 44.826,53 |
| MAI | R$ 38.767,65 |
| JUN | R$ 31.810,23 |
| JUL | R$ 27.908,23 |
| AGO | R$ 25.111,87 |
| SET | R$ 22.960,48 |
| OUT | R$ 1.569,21 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AL); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
279 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Combustíveis | MG PETRO COMBUSTIVEIS LTDA297.904.160/0021-3 | R$ 391,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | COX GAMA LTDA125.194.760/0011-2 | R$ 183,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.366,46Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.366,46Crédito | — |
| 05/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 202,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | Centro Comercial Terra Brasilis Corporate214.066.620/0013-6 | R$ 1.360,58Glosa de R$ 373,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.429,78Crédito | — |
| 01/05/2026 | Combustíveis | MORAIS PINTO COMBUSTIVEIS LTDA116.793.300/0017-1 | R$ 372,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Combustíveis | COX GAMA LTDA125.194.760/0011-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ARAÚJO & ARAÚJO EDITORA LTDA184.435.020/0015-2 | R$ 16.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Manutenção de escritório | Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP223.432.870/0019-5 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA091.536.160/0017-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 270,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS122.720.840/0010-0 | R$ 641,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2026 | Combustíveis | J C COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA340.364.100/0010-4 | R$ 370,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Locação de veículos | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA051.324.920/0019-2 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Locação de veículos | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA051.324.920/0019-2 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2026 | Combustíveis | POSTO FREI DAMIAO LTDA.070.115.840/0014-0 | R$ 282,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0180-5 | R$ 144,90Glosa de R$ 266,82 | — |
| 22/04/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 229,44 | Nota (PDF) ↗ |