Deputado federal · PSD · AL
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.257,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.032,31 |
| MAR | R$ 42.523,57 |
| ABR | R$ 44.826,53 |
| MAI | R$ 38.767,65 |
| JUN | R$ 31.810,23 |
| JUL | R$ 27.908,23 |
| AGO | R$ 25.111,87 |
| SET | R$ 22.960,48 |
| OUT | R$ 1.569,21 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AL); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
279 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.567,60Crédito | — |
| 05/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.187,96Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.187,96Crédito | — |
| 02/02/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MANGABEIRAS LTDA315.608.760/0011-6 | R$ 400,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA MARE LTDA071.204.790/0014-9 | R$ 291,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Combustíveis | POSTO BOULANGERIE LTDA004.402.390/0018-2 | R$ 177,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2026 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS122.720.840/0010-0 | R$ 283,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Locação de veículos | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA051.324.920/0019-2 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Locação de veículos | SÃO SEBASTIÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA051.324.920/0019-2 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Manutenção de escritório | Três Marias Agropecuária e Eventos Eireli-EPP223.432.870/0019-5 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 144,90Glosa de R$ 268,99 | — |
| 23/01/2026 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1462-1 | R$ 204,90Glosa de R$ 4,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2026 | Combustíveis | POSTO PAJUCARA LTDA286.413.310/0012-0 | R$ 367,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2026 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VITAL LT028.176.550/0018-2 | R$ 375,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MANGABEIRAS LTDA315.608.760/0011-6 | R$ 406,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2026 | Combustíveis | COTRIM E MELO COMBUSTIVEIS LTDA405.628.060/0019-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2026 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VITAL LT028.176.550/0018-2 | R$ 305,06 | Nota (PDF) ↗ |