Deputado federal · PSB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.626,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.343,97 |
| MAR | R$ 28.435,76 |
| ABR | R$ 33.409,65 |
| MAI | R$ 43.914,35 |
| JUN | R$ 43.620,04 |
| JUL | R$ 38.727,35 |
| AGO | R$ 47.571,90 |
| SET | R$ 46.427,20 |
| OUT | R$ 52.088,71 |
| NOV | R$ 48.286,55 |
| DEZ | R$ 42.123,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
650 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS RX LTDA425.255.110/0017-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | JEFFERSON BRANDT157.767.340/0013-4 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | GISELLE BRUNOR PACHECO EBRAHIM***.892.909-** | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,84 | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 358,16Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.446,95Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 104,28Crédito | — |
| 30/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 365,83Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2023 | Combustíveis | RANFATE COM DE COMB LTDA087.307.870/0015-9 | R$ 301,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Combustíveis | POSTOS PELANDA ESTRELA GUIA789.019.150/0091-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA764.169.400/0012-8 | R$ 826,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 883,57Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 378,45Crédito | — |
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 72,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | EIXINHO L 212 NORTE COM DE COM E DERIV LTDA109.399.710/0015-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Manutenção de escritório | LEONI LUCIA DAL-PRÁ***.960.069-** | R$ 1.463,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS RX LTDA425.255.110/0017-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Manutenção de escritório | ANDREIA STAREPRAVO***.312.729-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | RANFATE COM DE COMB LTDA087.307.870/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |