Deputado federal · PSB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.626,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.343,97 |
| MAR | R$ 28.435,76 |
| ABR | R$ 33.409,65 |
| MAI | R$ 43.914,35 |
| JUN | R$ 43.620,04 |
| JUL | R$ 38.727,35 |
| AGO | R$ 47.571,90 |
| SET | R$ 46.427,20 |
| OUT | R$ 52.088,71 |
| NOV | R$ 48.286,55 |
| DEZ | R$ 42.123,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
650 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | Combustíveis | NOVO AMIGO AUTO POSTO412.108.200/0019-5 | R$ 122,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DIAMANTE DO NORTE LTDA126.030.160/0017-8 | R$ 280,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Combustíveis | REDE SALVARO - POSTO DE SERVICOS ROSARIO LTDA750.632.970/0013-3 | R$ 339,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Combustíveis | VIELEN DANK AUTO POTO155.541.110/0011-7 | R$ 229,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Combustíveis | VIELEN DANK AUTO POSTO155.541.110/0011-7 | R$ 52,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ANGRA BATEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA127.594.760/0019-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 549,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Locação de veículos | COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA776.376.840/0016-1 | R$ 1.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Locação de veículos | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA776.376.840/0016-1 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Telefonia | SERCOMTEL013.714.160/0018-9 | R$ 599,00Glosa de R$ 12,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA LONDRINA EIRELI314.168.950/0017-3 | R$ 169,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 433,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Manutenção de escritório | JEFFERSON BRANDT157.767.340/0013-4 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Manutenção de escritório | GISELLE BRUNOR PACHECO EBRAHIM***.892.909-** | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Manutenção de escritório | G&I COMERCIO E SOLUCÕES EM TELEINFORMATICA LTDA086.454.950/0011-8 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO STOP091.602.260/0209-7 | R$ 246,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 172,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 259,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2023 | Combustíveis | NOVO AMIGO AUTO POSTO412.108.200/0019-5 | R$ 195,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,94 | — |