Deputado federal · PSB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.626,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.343,97 |
| MAR | R$ 28.435,76 |
| ABR | R$ 33.409,65 |
| MAI | R$ 43.914,35 |
| JUN | R$ 43.620,04 |
| JUL | R$ 38.727,35 |
| AGO | R$ 47.571,90 |
| SET | R$ 46.427,20 |
| OUT | R$ 52.088,71 |
| NOV | R$ 48.286,55 |
| DEZ | R$ 42.123,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
650 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 243,53Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 121,37Crédito | — |
| 31/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 546,21Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2023 | Combustíveis | REDE SALVARO - POSTO DE SERVICOS ROSARIO LTDA750.632.970/0013-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2023 | Manutenção de escritório | LEONI LUCIA DAL-PRÁ***.960.069-** | R$ 1.463,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Combustíveis | POSTOS PELANDA ESTRELA GUIA789.019.150/0091-2 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO STOP091.602.260/0209-7 | R$ 214,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2023 | Combustíveis | RENATO SOBUTKA061.321.910/0012-1 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Combustíveis | ARILDO C MOREIRA E CIA LTDA043.174.030/0011-0 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 111,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE364.457.060/0010-4 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Combustíveis | POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA789.019.150/0032-7 | R$ 205,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Combustíveis | J.CHAMMAS CIA LTDA807.236.380/0019-0 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Combustíveis | J.CHAMMAS CIA LTDA807.236.380/0019-0 | R$ 227,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2023 | Combustíveis | POSTO SANTA ROSA LTDA306.983.180/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.142,62Compra pela Câmara | — |
| 21/07/2023 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO CASIL LTDA282.392.230/0012-5 | R$ 200,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Combustíveis | NOVO AMIGO AUTO POSTO412.108.200/0019-5 | R$ 188,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Hospedagem | HOTEL EXECUTIVE ARAPONGAS093.488.860/0013-3 | R$ 257,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Hospedagem | HOTEL EXECUTIVE ARAPONGAS093.488.860/0013-3 | R$ 257,00 | Nota (PDF) ↗ |