Deputado federal · PSB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.626,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.343,97 |
| MAR | R$ 28.435,76 |
| ABR | R$ 33.409,65 |
| MAI | R$ 43.914,35 |
| JUN | R$ 43.620,04 |
| JUL | R$ 38.727,35 |
| AGO | R$ 47.571,90 |
| SET | R$ 46.427,20 |
| OUT | R$ 52.088,71 |
| NOV | R$ 48.286,55 |
| DEZ | R$ 42.123,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
650 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | Combustíveis | POSTO FAROL DO PARQUE848.314.780/0015-3 | R$ 361,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Combustíveis | NOVO AMIGO AUTO POSTO412.108.200/0019-5 | R$ 100,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Combustíveis | auto posto makolka ltda189.638.990/0010-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.906,25Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2023 | Locação de veículos | COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA776.376.840/0016-1 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Locação de veículos | COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA776.376.840/0016-1 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Combustíveis | SANTOS DUMONT043.073.630/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Combustíveis | DUCATI AUTO POSTO LTDA063.027.120/0014-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DURIGAN LTDA081.004.200/0015-1 | R$ 130,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2023 | Telefonia | SERCOMTEL013.714.160/0018-9 | R$ 599,00Glosa de R$ 13,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2023 | Combustíveis | NOVO AMIGO AUTO POSTO412.108.200/0019-5 | R$ 220,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil133.470.160/0011-7 | R$ 3.184,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Hospedagem | HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU LTDA777.689.430/0019-3 | R$ 590,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Hospedagem | HOTEL BELLA ITALIA812.571.560/0015-4 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 172,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ITAMOGI LTDA824.774.640/0015-8 | R$ 258,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | JEFFERSON BRANDT157.767.340/0013-4 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | GISELLE BRUNOR PACHECO EBRAHIM***.892.909-** | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | G&I COMERCIO E SOLUCÕES EM TELEINFORMATICA LTDA086.454.950/0011-8 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | ANDREIA STAREPRAVO***.312.729-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |