Deputado federal · PSB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.626,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.343,97 |
| MAR | R$ 28.435,76 |
| ABR | R$ 33.409,65 |
| MAI | R$ 43.914,35 |
| JUN | R$ 43.620,04 |
| JUL | R$ 38.727,35 |
| AGO | R$ 47.571,90 |
| SET | R$ 46.427,20 |
| OUT | R$ 52.088,71 |
| NOV | R$ 48.286,55 |
| DEZ | R$ 42.123,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
650 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 361,62Crédito | — |
| 08/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 560,27Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2023 | Locação de veículos | GUIA VEICULOS LTDA824.613.100/0017-8 | R$ 1.975,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Combustíveis | POSTO ROTA MIL LTDA108.365.040/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA035.662.850/0011-0 | R$ 251,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 408,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DIAMANTE DO NORTE LTDA126.030.160/0017-8 | R$ 340,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2023 | Combustíveis | NOVO AMIGO AUTO POSTO412.108.200/0019-5 | R$ 196,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Telefonia | SERCOMTEL013.714.160/0018-9 | R$ 599,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO074.737.350/1979-6 | R$ 303,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Manutenção de escritório | JEFFERSON BRANDT157.767.340/0013-4 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 378,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.133.470.160/0011-7 | R$ 841,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Combustíveis | POSTO RM LTDA266.145.670/0014-1 | R$ 260,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Locação de veículos | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA776.376.840/0016-1 | R$ 1.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 172,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Combustíveis | RANFATE COM DE COMB LTDA087.307.870/0015-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Manutenção de escritório | GISELLE BRUNOR PACHECO EBRAHIM***.892.909-** | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Manutenção de escritório | G & I COMERCIO E SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA086.454.950/0011-8 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |