Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSB · PR
| JAN | R$ 24.016,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.456,88 |
| MAR | R$ 55.979,50 |
| ABR | R$ 48.536,17 |
| MAI | R$ 49.761,54 |
| JUN | R$ 48.768,52 |
| JUL | R$ 18.656,87 |
| AGO | R$ 20.559,67 |
| SET | R$ 18.541,92 |
| OUT | R$ 58.210,34 |
| NOV | R$ 63.971,44 |
| DEZ | R$ 44.611,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | Hospedagem | HOTEL LONDRINA FLAT LTDA433.600.430/0019-0 | R$ 370,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Hospedagem | HOTEL LONDRINA FLAT LTDA433.600.430/0019-0 | R$ 370,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Combustíveis | GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA268.149.100/0010-0 | R$ 184,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Hospedagem | RB HOTELARIA LTDA415.131.320/0010-2 | R$ 327,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | CUPIMZAO LONDRINA AUTO POSTO E SERVICOS LTDA105.455.160/0017-5 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PAO DE QUEIJO033.098.630/0013-3 | R$ 230,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA DAS PEDRAS LTDA522.435.140/0017-1 | R$ 151,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO CASIL LTDA282.392.230/0012-5 | R$ 272,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Manutenção de escritório | LEONI LUCIA DAL-PRÁ***.960.069-** | R$ 1.463,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Manutenção de escritório | ANDREIA STAREPRAVO***.312.729-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ADZ LTDA.790.280.720/0010-5 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 327,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO APROMAN LTDA085.326.460/0012-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DIAMANTE DO NORTE LTDA126.030.160/0017-8 | R$ 365,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TEXAS FUEL LTDA330.122.540/0018-9 | R$ 144,00Glosa de R$ 6,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2024 | Telefonia | SERCOMTEL013.714.160/0018-9 | R$ 599,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2024 | Combustíveis | POSTO TITAN DE CORBELIA LTDA136.350.490/0016-2 | R$ 145,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 549,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ADZ LTDA.790.280.720/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Manutenção de escritório | JEFFERSON BRANDT157.767.340/0013-4 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |