Deputado federal · PSB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.016,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.456,88 |
| MAR | R$ 55.979,50 |
| ABR | R$ 48.536,17 |
| MAI | R$ 49.761,54 |
| JUN | R$ 48.768,52 |
| JUL | R$ 18.656,87 |
| AGO | R$ 20.559,67 |
| SET | R$ 18.541,92 |
| OUT | R$ 58.210,34 |
| NOV | R$ 63.971,44 |
| DEZ | R$ 44.611,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | Combustíveis | POSTO MARU S .A II818.942.970/0026-9 | R$ 377,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AMERICA LTDA044.882.770/0016-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AMERICA LTDA044.882.770/0016-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Combustíveis | NOVO AMIGAO AUTO POSTO LTDA412.108.200/0019-5 | R$ 163,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RIBEIRA III LTDA327.665.120/0015-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO HUGO SIMAS COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA366.979.630/0013-3 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA781.704.530/0015-3 | R$ 263,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCIELE MACHALESKI MASSARUTE PEREIRA285.100.660/0014-0 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | SUPERMERCADO JACOMAR LTDA784.133.250/0191-2 | R$ 310,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | SANTOS DUMONT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO043.073.630/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Manutenção de escritório | GISELLE BRUNOR PACHECO EBRAHIM***.892.909-** | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.512,59Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 727,94Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 605,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Telefonia | SERCOMTEL013.714.160/0018-9 | R$ 599,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Combustíveis | POSTO PARQUE DOS LAGOS LTDA280.916.520/0010-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.095,13Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.691,64Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2024 | Locação de veículos | COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA776.376.840/0016-1 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Locação de veículos | COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA776.376.840/0016-1 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |