Deputado federal · PSB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.016,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.456,88 |
| MAR | R$ 55.979,50 |
| ABR | R$ 48.536,17 |
| MAI | R$ 49.761,54 |
| JUN | R$ 48.768,52 |
| JUL | R$ 18.656,87 |
| AGO | R$ 20.559,67 |
| SET | R$ 18.541,92 |
| OUT | R$ 58.210,34 |
| NOV | R$ 63.971,44 |
| DEZ | R$ 44.611,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,87 | — |
| 28/09/2024 | Combustíveis | MANOEL G.FERNANDES EIRELI EPP079.473.680/0010-0 | R$ 128,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Combustíveis | POSTO FLEXX DE MARINGA LTDA035.127.130/0012-2 | R$ 154,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | RR Comercio de Combustiveis Ltda134.351.780/0010-7 | R$ 163,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Manutenção de escritório | LEONI LUCIA DAL-PRÁ***.960.069-** | R$ 1.463,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | POSTO ELITE LTDA076.606.440/0015-5 | R$ 114,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Manutenção de escritório | ANDREIA STAREPRAVO***.312.729-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | POSTO DEDUCH LTDA ME051.572.020/0016-5 | R$ 174,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | DARCY MENDONCA E CIA LTDA739.690.160/0018-0 | R$ 181,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ARIPUANAN LTDA787.278.230/0010-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Locação de veículos | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.079.761.470/0202-3 | R$ 12.713,00Glosa de R$ 1.840,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | NOVO AMIGAO AUTO POSTO LTDA412.108.200/0019-5 | R$ 125,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,60 | — |
| 30/08/2024 | Combustíveis | GRANDO E GROFF LTDA001.615.760/0048-3 | R$ 153,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,99Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.958,99Crédito | — |
| 28/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CAVALO BRANCO070.740.910/0015-9 | R$ 150,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | LEONI LUCIA DAL-PRÁ***.960.069-** | R$ 1.463,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | ANDREIA STAREPRAVO***.312.729-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |