Deputado federal · PSB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.016,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.456,88 |
| MAR | R$ 55.979,50 |
| ABR | R$ 48.536,17 |
| MAI | R$ 49.761,54 |
| JUN | R$ 48.768,52 |
| JUL | R$ 18.656,87 |
| AGO | R$ 20.559,67 |
| SET | R$ 18.541,92 |
| OUT | R$ 58.210,34 |
| NOV | R$ 63.971,44 |
| DEZ | R$ 44.611,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | Hospedagem | RW HOTELARIA EIRELI232.033.960/0017-0 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | CATEDRAL AUTO POSTO DE UMUARAMA LTDA814.634.320/0013-0 | R$ 260,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | Auto Posto Cafe Ltda800.054.990/0016-9 | R$ 108,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO BRASIL LTDA297.798.800/0012-8 | R$ 180,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.212,65Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.225,57Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Hospedagem | HOTEL CONVENÇÕES E EVENTOS LTDA542.765.130/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Hospedagem | HOTEL EXECUTIVE ARAPONGAS093.488.860/0013-3 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Hospedagem | HOTEL EXECUTIVE ARAPONGAS093.488.860/0013-3 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Hospedagem | HOTEL EXECUTIVE ARAPONGAS093.488.860/0013-3 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 609,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 747,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Telefonia | SERCOMTEL013.714.160/0018-9 | R$ 599,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 2.079,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Combustíveis | DONGGUAN AUTO POSTO LTDA527.978.780/0010-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,15 | — |