Deputado federal · PSB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.016,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.456,88 |
| MAR | R$ 55.979,50 |
| ABR | R$ 48.536,17 |
| MAI | R$ 49.761,54 |
| JUN | R$ 48.768,52 |
| JUL | R$ 18.656,87 |
| AGO | R$ 20.559,67 |
| SET | R$ 18.541,92 |
| OUT | R$ 58.210,34 |
| NOV | R$ 63.971,44 |
| DEZ | R$ 44.611,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BSB/BSB | − R$ 3.112,66Crédito | — |
| 28/11/2024 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO WESTPHALEN LTDA764.924.200/0010-2 | R$ 236,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO BRASIL LTDA297.798.800/0012-8 | R$ 160,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · BSB/CWB | R$ 3.329,85 | — |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BSB/CWB | R$ 3.274,85 | — |
| 26/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 636,00Compra pela Câmara | — |
| 26/11/2024 | Combustíveis | POSTOS PELANDA ESTRELA GUIA789.019.150/0091-2 | R$ 218,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Combustíveis | TIC POSTO II756.355.730/0027-1 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Locação de veículos | GUIA VEICULOS LTDA824.613.100/0017-8 | R$ 2.299,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Hospedagem | MIRAGE PALACE HOTEL LTDA775.408.620/0013-1 | R$ 164,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Hospedagem | MIRAGE PALACE HOTEL LTDA775.408.620/0013-1 | R$ 164,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Manutenção de escritório | LEONI LUCIA DAL-PRÁ***.960.069-** | R$ 1.463,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.497,90Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.442,66Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CATARINA LTDA136.521.890/0014-9 | R$ 363,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Manutenção de escritório | ANDREIA STAREPRAVO***.312.729-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO IGUACU LTDA054.836.160/0018-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 399,63Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.017,80Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 395,57Compra pela Câmara | — |