Deputado federal · PSB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.506,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.855,80 |
| MAR | R$ 45.039,01 |
| ABR | R$ 40.613,13 |
| MAI | R$ 43.530,32 |
| JUN | R$ 84.298,50 |
| JUL | R$ 35.877,02 |
| AGO | R$ 38.754,32 |
| SET | R$ 53.876,92 |
| OUT | R$ 54.867,67 |
| NOV | R$ 50.777,51 |
| DEZ | R$ 36.848,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
759 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO R JUVEVE LTDA089.606.230/0011-8 | R$ 350,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | JEFFERSON BRANDT157.767.340/0013-4 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | JEFFERSON BRANDT157.767.340/0013-4 | R$ 1.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Telefonia | SERCOMTEL013.714.160/0018-9 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 542,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | REDE SALVARO - POSTO DE SERVICOS ROSARIO LTDA750.632.970/0013-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | POSTO MAHLE GUAIRACA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA318.393.910/0016-6 | R$ 290,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | G&I COMERCIO E SOLUCÕES EM TELEINFORMATICA LTDA086.454.950/0011-8 | R$ 580,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,74 | — |
| 29/04/2025 | Combustíveis | POSTO MARU S A - 1.818.942.970/0018-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Combustíveis | RMZ FUKAMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME105.713.430/0016-0 | R$ 300,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Hospedagem | J ALVES ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA027.873.120/0011-2 | R$ 661,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 164,73Glosa de R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 164,73Glosa de R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ADZ LTDA790.280.720/0010-5 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ADZ LTDA.790.280.720/0010-5 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.066,85Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.066,85Crédito | — |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.774,69Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.774,69Crédito | — |