Deputado federal · PSB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.506,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.855,80 |
| MAR | R$ 45.039,01 |
| ABR | R$ 40.613,13 |
| MAI | R$ 43.530,32 |
| JUN | R$ 84.298,50 |
| JUL | R$ 35.877,02 |
| AGO | R$ 38.754,32 |
| SET | R$ 53.876,92 |
| OUT | R$ 54.867,67 |
| NOV | R$ 50.777,51 |
| DEZ | R$ 36.848,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
759 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | Combustíveis | TIC POSTO VII756.355.730/0078-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Combustíveis | KJSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA029.862.950/0014-2 | R$ 170,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Locação de veículos | GUIA VEICULOS LTDA824.613.100/0017-8 | R$ 2.454,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Manutenção de escritório | LEONI LUCIA DAL-PRÁ***.960.069-** | R$ 1.560,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Combustíveis | POSTOS PELANDA ESTRELA GUIA789.019.150/0091-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Combustíveis | Comercial de Combustiveis FNS Ltda014.591.440/0017-3 | R$ 276,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 389,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | ANDREIA STAREPRAVO***.312.729-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2025 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A764.838.170/0012-0 | R$ 687,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2025 | Combustíveis | REDE SALVARO - POSTO DE SERVICOS ROSARIO LTDA750.632.970/0013-3 | R$ 361,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ADZ LTDA790.280.720/0010-5 | R$ 100,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.349,73Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.333,96Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2025 | Combustíveis | POSTO BOGO LTDA058.340.630/0016-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAKURA LTDA088.658.240/0013-6 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL O REPORTER LTDA364.457.060/0010-4 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TUCUMANTEL TAMANDARE LTDA086.234.810/0010-1 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO R JUVEVE LTDA089.606.230/0011-8 | R$ 250,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SERENATA LTDA144.722.910/0012-5 | R$ 385,88 | Nota (PDF) ↗ |