Deputado federal · PSB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.506,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.855,80 |
| MAR | R$ 45.039,01 |
| ABR | R$ 40.613,13 |
| MAI | R$ 43.530,32 |
| JUN | R$ 84.298,50 |
| JUL | R$ 35.877,02 |
| AGO | R$ 38.754,32 |
| SET | R$ 53.876,92 |
| OUT | R$ 54.867,67 |
| NOV | R$ 50.777,51 |
| DEZ | R$ 36.848,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
759 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 860,03Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 589,45Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 605,22Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.804,57Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 605,22Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 508,85Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2025 | Hospedagem | HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU LTDA - FILIAL CAMBARA777.689.430/0060-6 | R$ 274,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Hospedagem | HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU LTDA - FILIAL CAMBARA777.689.430/0060-6 | R$ 274,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Hospedagem | HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU LTDA - FILIAL CAMBARA777.689.430/0060-6 | R$ 274,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Hospedagem | HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU LTDA - FILIAL CAMBARA777.689.430/0060-6 | R$ 274,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Combustíveis | J.CHAMMAS CIA LTDA807.236.380/0019-0 | R$ 175,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DIB LTDA.041.738.830/0019-2 | R$ 180,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SERENATA LTDA144.722.910/0012-5 | R$ 125,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA789.019.150/0032-7 | R$ 320,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | GUARNERI GUARNERI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD107.037.010/0014-0 | R$ 120,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | LEONI LUCIA DAL-PRÁ***.960.069-** | R$ 1.560,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Combustíveis | SANTA ROSA LTDAPOSTO SANTA ROSA LTDA306.983.180/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Manutenção de escritório | ANDREIA STAREPRAVO***.312.729-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A764.838.170/0012-0 | R$ 683,51 | Nota (PDF) ↗ |