Deputado federal · PSB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.459,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.285,12 |
| MAR | R$ 55.493,27 |
| ABR | R$ 60.135,31 |
| MAI | R$ 53.950,49 |
| JUN | R$ 53.496,86 |
| JUL | R$ 46.124,87 |
| AGO | R$ 33.872,73 |
| SET | R$ 21.870,29 |
| OUT | R$ 2.729,01 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
643 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MAMORE LTDA020.617.170/0017-9 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SERENATA LTDA144.722.910/0012-5 | R$ 69,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SERENATA LTDA144.722.910/0012-5 | R$ 72,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Combustíveis | POSTO QNO 01 LTDA008.058.270/0017-2 | R$ 325,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.611,44Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.793,92Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL O REPORTER LTDA364.457.060/0010-4 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AVIADOR LTDA523.140.760/0019-5 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Telefonia | SERCOMTEL013.714.160/0018-9 | R$ 299,00 | — |
| 05/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SERENATA LTDA144.722.910/0012-5 | R$ 241,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SERENATA LTDA144.722.910/0012-5 | R$ 69,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ITALIA CENTER LTDA062.166.550/0018-8 | R$ 310,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | LEONI LUCIA DAL-PRÁ***.960.069-** | R$ 1.627,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | JEFFERSON BRANDT157.767.340/0013-4 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | JEFFERSON BRANDT157.767.340/0013-4 | R$ 210,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | JEFFERSON BRANDT157.767.340/0013-4 | R$ 210,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | JEFFERSON BRANDT157.767.340/0013-4 | R$ 1.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 632,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Manutenção de escritório | G&I COMERCIO E SOLUCÕES EM TELEINFORMATICA LTDA086.454.950/0011-8 | R$ 580,00 | Nota (PDF) ↗ |