Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSB · PR
| JAN | R$ 31.459,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.285,12 |
| MAR | R$ 55.493,27 |
| ABR | R$ 60.135,31 |
| MAI | R$ 53.950,49 |
| JUN | R$ 53.496,86 |
| JUL | R$ 46.124,87 |
| AGO | R$ 33.872,73 |
| SET | R$ 21.870,29 |
| OUT | R$ 2.729,01 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
643 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | Combustíveis | POSTO SANTA ROSA LTDA306.983.180/0015-9 | R$ 265,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SERENATA LTDA144.722.910/0012-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Combustíveis | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA789.019.150/0091-2 | R$ 294,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Combustíveis | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA789.019.150/0091-2 | R$ 239,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Hospedagem | HOTEL ITALIA CONVENCOES E EVENTOS LTDA542.765.130/0015-9 | R$ 1.440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO WESTPHALEN LTDA764.924.200/0010-2 | R$ 173,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VALENTIM LTDA523.140.760/0019-5 | R$ 184,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUICAO S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 876,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.724,84Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2026 | Hospedagem | HOTEL NIKKO LTDA850.555.980/0017-9 | R$ 532,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ROSARIO LTDA750.632.970/0013-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | JEFFERSON BRANDT157.767.340/0013-4 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | JEFFERSON BRANDT157.767.340/0013-4 | R$ 210,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | JEFFERSON BRANDT157.767.340/0013-4 | R$ 210,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | JEFFERSON BRANDT157.767.340/0013-4 | R$ 1.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.672,72Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 67,00Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 119,92Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Hospedagem | LORENZON HOTEIS LTDA012.304.600/0017-9 | R$ 287,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | G & I COMERCIO E SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA086.454.950/0011-8 | R$ 580,00 | Nota (PDF) ↗ |