
Deputado federal · AVANTE · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.991,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.013,70 |
| MAR | R$ 37.224,21 |
| ABR | R$ 61.306,10 |
| MAI | R$ 47.193,30 |
| JUN | R$ 20.348,37 |
| JUL | R$ 53.244,94 |
| AGO | R$ 38.887,73 |
| SET | R$ 32.782,70 |
| OUT | R$ 47.450,76 |
| NOV | R$ 27.799,92 |
| DEZ | R$ 52.327,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
614 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 352,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.721,49Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 383,43Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 351,01Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 470,03Compra pela Câmara | — |
| 24/01/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBLE ARCH387.322.850/0012-8 | R$ 2.053,92Glosa de R$ 102,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Combustíveis | posto cidade encontro ltda098.157.220/0017-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/01/2025 | Combustíveis | Posto Serena Norte Comercio de Combustiveis352.235.900/0010-4 | R$ 112,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Combustíveis | POSTO DANUBIO LTDA172.886.300/0010-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Combustíveis | posto vila nossa senhora054.627.480/0012-0 | R$ 119,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 183,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,31 | — |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,21 | — |
| 31/12/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 249,33 | — |