Deputada federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.072,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.529,64 |
| MAR | R$ 47.131,52 |
| ABR | R$ 30.866,58 |
| MAI | R$ 27.878,00 |
| JUN | R$ 34.783,10 |
| JUL | R$ 46.135,87 |
| AGO | R$ 39.511,30 |
| SET | R$ 52.040,74 |
| OUT | R$ 49.768,01 |
| NOV | R$ 102.023,64 |
| DEZ | R$ 65.057,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
359 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 12/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Nelci Menezes Moreira260.681.700/0010-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 206,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,98Compra pela Câmara | — |
| 11/09/2023 | Telefonia | SERCOMTEL013.714.160/0018-9 | R$ 135,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Manutenção de escritório | CESAR AUGUSTO GOMES FILHO261.474.940/0012-5 | R$ 3.345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2023 | Hospedagem | FOZ PLAZA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - EPP791.984.200/0018-4 | R$ 572,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA MÔNACO PALHANO113.588.730/0019-7 | R$ 5.080,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,87 | — |
| 31/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,98Compra pela Câmara | — |
| 31/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 957,80Compra pela Câmara | — |
| 31/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 400,83Crédito | — |
| 29/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | N N Y MARKETING DIRETO E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA333.544.390/0017-1 | R$ 10.120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 246,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,98Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.058,43Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |