Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · UNIÃO · PR
| JAN | R$ 44.689,02 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.678,00 |
| MAR | R$ 61.272,70 |
| ABR | R$ 42.359,72 |
| MAI | R$ 41.532,25 |
| JUN | R$ 31.560,62 |
| JUL | R$ 27.728,98 |
| AGO | R$ 45.153,60 |
| SET | R$ 30.066,99 |
| OUT | R$ 22.530,00 |
| NOV | R$ 25.293,46 |
| DEZ | R$ 25.340,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
290 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 255,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 834,88Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Hospedagem | APOLO PALACE HOTEL LTDA777.709.310/0010-1 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 147,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.730,54Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANT ANA LTDA186.596.430/0010-7 | R$ 555,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Manutenção de escritório | SERCOMTEL013.714.160/0018-9 | R$ 121,18Glosa de R$ 14,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.294,41Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 646,70Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JULIA HAMMES CARRANZA461.106.340/0010-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 253,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Hospedagem | BLS EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA EIRELI221.263.190/0010-9 | R$ 190,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | CESAR AUGUSTO GOMES FILHO261.474.940/0012-5 | R$ 3.345,00 | Nota (PDF) ↗ |