Deputada federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.689,02 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.678,00 |
| MAR | R$ 61.272,70 |
| ABR | R$ 42.359,72 |
| MAI | R$ 41.532,25 |
| JUN | R$ 31.560,62 |
| JUL | R$ 27.728,98 |
| AGO | R$ 45.153,60 |
| SET | R$ 30.066,99 |
| OUT | R$ 22.530,00 |
| NOV | R$ 25.293,46 |
| DEZ | R$ 25.340,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
290 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 100,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 767,95Compra pela Câmara | — |
| 12/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 786,89Compra pela Câmara | — |
| 12/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANT ANA LTDA186.596.430/0010-7 | R$ 498,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.263,69Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2024 | Combustíveis | POSTO AMIGAO E MACEDO COMBUSTIVEIS LTDA352.160.980/0010-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Hospedagem | RW HOTELARIA EIRELI232.033.960/0017-0 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Londrina SA Agencia Digital Ltda114.391.750/0011-6 | R$ 5.350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Manutenção de escritório | CESAR AUGUSTO GOMES FILHO261.474.940/0012-5 | R$ 3.345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 739,82Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 767,95Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 230,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA MÔNACO PALHANO113.588.730/0019-7 | R$ 5.080,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,91 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 26/06/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PAO DE QUEIJO033.098.630/0013-3 | R$ 172,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | J.B. RODRIGUES JUNIOR CIA LTDA027.421.110/0010-7 | R$ 3.344,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 167,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Hospedagem | APOLO PALACE HOTEL LTDA777.709.310/0010-1 | R$ 458,99 | Nota (PDF) ↗ |