Deputada federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.689,02 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.678,00 |
| MAR | R$ 61.272,70 |
| ABR | R$ 42.359,72 |
| MAI | R$ 41.532,25 |
| JUN | R$ 31.560,62 |
| JUL | R$ 27.728,98 |
| AGO | R$ 45.153,60 |
| SET | R$ 30.066,99 |
| OUT | R$ 22.530,00 |
| NOV | R$ 25.293,46 |
| DEZ | R$ 25.340,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
290 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Combustíveis | J.B. RODRIGUES JUNIOR CIA LTDA027.421.110/0010-7 | R$ 4.308,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.297,16Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA MÔNACO PALHANO113.588.730/0019-7 | R$ 5.080,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,56 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 28/08/2024 | Combustíveis | H.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA014.349.830/0013-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANT ANA LTDA186.596.430/0010-7 | R$ 110,69Glosa de R$ 580,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 274,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.636,77Crédito | — |
| 22/08/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 171,78Glosa de R$ 4,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.487,31Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 16/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.452,36Compra pela Câmara | — |
| 16/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.455,68Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 115,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.149,16Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANT ANA LTDA186.596.430/0010-7 | R$ 482,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Manutenção de escritório | VB PAPELARIA E PRESENTES291.999.100/0012-7 | R$ 630,91 | Nota (PDF) ↗ |